Meci - Calidad
0.08MB
Descripción
Matriz que contiene las necesidades y expectativas de los grupos de valor del proceso Gestión de Bienes.
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
21/06/2023
2.00MB
Descripción
Acta donde se registran los analisis, conclusiones y decisiones tomadas por el Comité Institucional de Gestión y Desmpeño y/o Coordinador de Control Interno
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
21/06/2023
0.32MB
Descripción
Documento que contiene los riesgos de cada proceso, con sus correspondientes analisis, controles y acciones.
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
21/06/2023
3.69MB
Nombre
Descripción
Documento que contiene los lineamientos de la Politica de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal.
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
21/06/2023
1.16MB
Descripción
Evaluar la conformidad del Programa de Auditoria Interna por Procesos del Sistema Integral de Gestión, cronogramas y objetivos
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
20/01/2018
0.05MB
Descripción
Contiene el estado de implementación del MECI corte mayo 2017
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
20/01/2017
0.29MB
Descripción
Mapa de Riesgos Institucional 2017
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
20/01/2017
0.43MB
Descripción
Plan Mejoramientos Recomendaciones de Control Interno
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
20/01/2017
0.18MB
Descripción
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del 01 de Marzo de 2016 al 30 de Junio de 2016.
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/07/2016
1.72MB
Descripción
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del 01 de Julio al 30 de Octubre de 2015.
Categoría
MECI - CALIDAD
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/11/2015
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Fecha de publicación 21/06/2023
Última modificación 21/06/2023